1.先把财务报表申报上
2.点击企业所得税年度申报带出的这张表就是企业年度申报的基础信息表表上面的信息一般都是系统自动带出来的
3.需要特别注意的是109行这里也就是小型微利企业这里如果符合小微企业的三个条件,这里的选项就一定是在是那里,核对无误后点击保存
4.选择要填报的表单一般情况下符合小微企业 而且没有纳税调整项就只需要选择A1000000的基础信息表 A100000的信息表A106000的弥补亏损明细表
A107040的减免税明细表选择这四张 表即可
5.选完表单以后 点击下一步先填写A100000的主表 小微企业的营业收入 成本和费用直接在主表上填即可 不需要填附表
6.填完主表 再把弥补亏损明细表和减免税明细表打开保存一下之后核对一下主表 第33行 本年应补退税额那里确认无误后点击申报即可
企业汇算清缴截止时间:
2024年1月1日~5月31日 (申报上一年度2023年的所有信息 )